2023年度中国文字博物馆部门预算公开说明

目   录

  第一部分 中国文字博物馆概况

 一、主要职能

 二、部门预算单位构成

  第二部分 中国文字博物馆2023年度部门预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明

 二、收入预算总体情况说明

 三、支出预算总体情况说明

 四、财政拨款收支预算总体情况说明

 五、一般公共预算支出预算情况说明

 六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

 八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

第三部分  名词解释

附件：中国文字博物馆2023年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国文字博物馆概况

一、中国文字博物馆主要职责

负责以文字为主题的文物征集、展示、收藏、研究、保护、管理和利用工作；组织实施学术研究规划、科研项目和研究课题，举办学术研讨活动，开展图书编辑出版工作；负责考古发掘、文物鉴定、文物修复工作；开展多种形式的社会教育和文化服务活动；阐释、传播和弘扬文字文化等中华优秀传统文化，引导人民群众提高文化自觉、增强文化自信，致力于成为向全世界展示中华文字文化的窗口和国际性文化交流平台。

二、中国文字博物馆单位构成

中国文字博物馆部门预算为单位本级预算，无下属单位。

中国文字博物馆于2009年11月16日开馆，为全供事业单位，现有人员编制82人。设6个内设部室，分别为办公室、宣传教育部、文化产业部、陈列布展部、文物征集部、安全保卫部。

第二部分

中国文字博物馆2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国文字博物馆2023年收入总计2965.64万元，支出总计2965.64万元，与2022年相比，收、支总计各减少155.15万元，减少5%。主要原因：减少了文物征集经费。

二、收入预算总体情况说明

中国文字博物馆2023年收入合计2965.64万元，其中：一般公共预算1985.64万元；政府性基金预算980万元。

三、支出预算总体情况说明

中国文字博物馆2023年支出合计2965.64万元，其中：基本支出1955.64万元，占66%；项目支出1010万元，占34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国文字博物馆2023年一般公共预算收支预算1985.64万元，政府性基金收支预算980万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少755.15万元，减少28%，主要原因：减少了文物征集经费。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国文字博物馆2023 年一般公共预算支出年初预算为1985.64万元。基本支出1955.64万元，占98%；项目支出30万元，占2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的中国文字博物馆2023年一般公共预算基本支出年初预算为1955.64万元，其中：人员经费（按政府预算经费分类为工资福利支出和离退休费）1087.46万元，占55%，主要包括（部门预算经费分类）：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和退休费；公用经费（按政府预算经费分类为商品和服务支出、资本性支出和其他资本性支出）868.18万元，占45%，主要包括（部门预算经费分类）：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费用、公务用车运行维护费、培训费、会议费、劳务费、福利费、租赁费、电费、专用材料费、水费、其他交通费用、维修费、办公设备购置、文物和陈列品购置、委托业务和其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2023 年“三公”经费预算为13.4万元。同2022年相比无变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员国外临展的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数同2022年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数同2022 年无变化。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同2022相比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算支出年初预算为980万元，其中：项目支出980万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为1011.78万元，其中财政拨款276.52万元，占27%；一般性转移支付资金735.26万元，占73%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

中国文字博物馆部门2023年机关运行经费支出预算868.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排28万元，其中：政府采购货物预算28万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年编制绩效目标的预算项目共3个，预算资金共1010万元，分别为打造学习强国平台-中华文字栏目经费、博物馆免费开放地方配套补充资金和新馆和汉字公园运行补充经费。预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国文字博物馆共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆,其他用车主要是文物运输车；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

     我部门2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业为活动经费辅助展品活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中国文字博物馆2023年度部门预算表