目   录

第一部分  中国文字博物馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  中国文字博物馆2019 年度部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况说明

  二、部门收入总体情况说明

  三、部门支出总体情况说明

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、支出预算经济分类情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）重点项目预算的绩效目标等情况说明

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

第三部分  名词解释

附件：中国文字博物馆2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

中国文字博物馆概况

一、中国文字博物馆主要职责

收藏展览文字文物，弘扬民族文化，文物（征集/鉴定/登编/修复/保管），文物展览，文字文物自制与修复，文字文物及相关研究，文物宣传出版，考古发掘（相关文物产业经营）。

二、中国文字博物馆单位构成

中国文字博物馆部门预算为单位本级预算，无下属单位。

中国文字博物馆于2009年11月16日开馆，为全供事业单位，现有人员编制75人。设6个内设部室，分别为办公室、宣传教育部、文化产业部、陈列布展部、文物征集部、安全保卫部。

第二部分

中国文字博物馆2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国文字博物馆2019年收入总计1565.85万元，支出总计1565.85万元，与2018年相比，收、支总计各减少1770.68万元，下降53%。主要原因：一是提高预算编制科学性，将国家免费开放补助资金1500万元统一纳入财政预算，不再单位预算中列示，将省、市运行经费和省专项经费703万元列入单位预算；二是未列支上年财政性资金结转。

二、收入预算情况说明

中国文字博物馆2019年收入合计1565.85万元，其中：一般公共预算1565.85万元。

三、支出预算情况说明

中国文字博物馆2019年支出合计1565.85万元，其中：基本支出862.85万元，占55%；项目支出703万元，占45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国文字博物馆2019年一般公共预算收支预算1565.85万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少573.74万元，下降27%，主要原因：未将国家免费开放补助资金1500万元列入单位预算，而是列入财政统一预算，将省、市运行经费和省专项经费703万元列入单位预算，本年人员经费预算有所增加，一般性业务费支出未列支上年结转。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国文字博物馆2019 年一般公共预算支出年初预算为1565.85万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出1565.85万元，占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

中国文字博物馆2019年一般公共预算基本支出862.85万元，其中：工资福利支出（政府预算经费分类）664.43万元，主要包括（部门预算经费分类）：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资；离退休费（政府预算经费分类）1.17万元，主要包括（部门预算经费分类）：退休费；商品和服务支出（政府预算经费分类）197.25万元（公用经费公用定额14.55万元，离退休公用经费0.1万元，专项业务支出182.6万元），主要包括（部门预算经费分类）：办公费、印刷费、差旅费、因公出国费用、公务接待费用、公车运行费用、培训费、会议费、福利费等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国文字博物馆2019 年“三公”经费预算为77.8万元。较 2018 年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费38万元，主要用于单位工作人员国外临展的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数与 2018 年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费 31.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费31.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与 2018 年相比没有变化。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018相比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国文字博物馆2019年机关运行经费支出预算14.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的接待费、公务用车运行维护费、福利费、培训费、会议费、因公出国费用、其他商品和服务支出等方面的支出。

（二）政府采购支出情况

2019年无政府采购预算支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等情况说明

 2018年，我馆对一般公共预算项目支出开展绩效自评，业务项目4个，涉及一般公共预算财政拨款1602万元。2019年，我馆拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金805万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，中国文字博物馆共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

     2019年，我馆预算未安排上级转移性支付项目。该项目预算由财政预算统一列支，单位不再单列。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国文字博物馆2019年度部门预算表