2020年度中国文字博物馆部门预算公开说明

[ 2020-06-02 ]  阅读:7071


 

 

目   录

  第一部分 中国文字博物馆概况

 一、主要职能

 二、部门预算单位构成

  第二部分 中国文字博物馆2020 年度部门预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明

 二、收入预算总体情况说明

 三、支出预算总体情况说明

 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

 五、一般公共预算支出预算情况说明

 六、支出预算经济分类情况说明

 七、政府性基金预算支出情况说明

 八、“三公”经费支出预算情况说明

 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)重点项目预算的绩效目标等情况说明

(四)国有资产占用情况

(五)专项转移支付项目情况

 

  第三部分  名词解释

  附件:中国文字博物馆2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

中国文字博物馆概况

 

一、中国文字博物馆主要职责

收藏展览文字文物,弘扬民族文化,文物(征集/鉴定/登编/修复/保管),文物展览,文字文物自制与修复,文字文物及相关研究,文物宣传出版,考古发掘(相关文物产业经营)。

二、中国文字博物馆单位构成

中国文字博物馆部门预算为单位本级预算,无下属单位。

中国文字博物馆于2009年11月16日开馆,为全供事业单位,现有人员编制75人。设6个内设部室,分别为办公室、宣传教育部、文化产业部、陈列布展部、文物征集部、安全保卫部。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

中国文字博物馆2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国文字博物馆2020年收入总计1677.23万元,支出总计1677.23万元,与2019年相比,收、支总计各增加111.38万元,增长7%。主要原因:一是人员经费较上年有所增加;二是新增学习强国项目经费预算100万元。

二、收入预算总体情况说明

中国文字博物馆2020年收入合计1677.23万元,其中:一般公共预算1677.23万元。

三、支出预算总体情况说明

中国文字博物馆2020年支出合计1677.23万元,其中:基本支出874.23万元,占52%;项目支出803万元,占48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国文字博物馆2020年一般公共预算收支预算1677.23万元政府性基金收支预算0万元。与 2019 年相比,一般公共预算收支预算增加111.38万元,增长7%,主要原因:人员经费较上年有所增加,新增学习强国项目经费预算100万元。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国文字博物馆2020 年一般公共预算支出年初预算为1677.23万元。主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出1677.23万元,占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。

中国文字博物馆2020年一般公共预算基本支出874.23万元,其中:工资福利支出(政府预算经费分类)697.24万元,主要包括(部门预算经费分类):基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金;离退休费(政府预算经费分类)3.38万元,主要包括(部门预算经费分类):退休费;商品和服务支出(政府预算经费分类)173.6万元(公用经费公用定额22.15万元,离退休公用经费0.2万元,专项业务支出151.25万元),主要包括(部门预算经费分类):手续费、印刷费、差旅费、因公出国费用、公务接待费用、公车运行费用、培训费、会议费、福利费、租赁费、维修费、专用材料、委托业务等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2020 年“三公”经费预算为51.4万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少26.4万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费38万元,主要用于单位工作人员国外临展的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数与 2019年相比没有变化。

(二)公务用车购置及运行费 5.4元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少26.4万元,主要原因:2019年公车改革完成,2020年预算编制公务用车运行费核算按照单位公车保有量×1.8万元/车,定额编制车辆运行费。

(三)公务接待费8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019相比没有变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国文字博物馆2020年机关运行经费支出预算173.4万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的接待费、公务用车运行维护费、福利费、培训费、会议费、因公出国费用、其他商品和服务支出等方面的支出。

(二)政府采购支出情况

2020年无政府采购预算支出。

(三)绩效目标设置情况

我部门2020年编制绩效目标的预算项目共3个,预算资金共803万元,分别是:1.免费开放运行配套经费,资金553万元;2.专项展览及学术研讨经费,资金150万元;3.学习强国平台中华字词栏目,资金100万元。

(四)国有资产占用情况

2019年期末,中国文字博物馆共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

     2020年,我馆预算未安排上级转移性支付项目。该项目预算由财政预算统一列支,单位不再单列。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业为活动经费辅助展品活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

中国文字博物馆2020年度部门预算表



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