目　　录

第一部分　  安阳市中国文字博物馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、其他需要说明的重要情况

第四部分　　名词解释

第一部分  安阳市中国文字博物馆概况

一、部门职责

收藏展览文字文物，弘扬民族文化，文物（征集/鉴定/登编/修复/保管），文物展览，文字文物自制与修复，文字文物及相关研究，文物宣传出版，考古发掘（相关文物产业经营）。

二、机构设置

中国文字博物馆内设机构6个，包括：办公室、宣传教育部、文化产业部、陈列布展部、文物征集部、安全保卫部。

从决算单位构成看，中国文字博物馆为一级预算单位，部门决算仅包含本级决算，无下属单位。

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为4868.7万元。与上年度相比，收、支总计各增加742.98万元，增长18%。主要原因是年初结转和结余较去年有所增加，临时追加项目经费和人员经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3136.71万元，其中：财政拨款收入3106.71万元，占99%；其他收入30万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3896.79万元，其中：基本支出701.77万元，占18%；项目支出3195.02万元，占82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为4707.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加767.51万元，增长19.5%。主要原因是年初结转和结余较去年有所增加，临时追加项目经费和人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3799.89万元，占支出合计的80.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加963.76万元，增长34%。主要原因是人员经费较去年有所增加，临时追加专项经费开支，大额维修、维护较多。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3799.89万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2.64万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出3797.25万元，占99.9%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3065.85万元，支出决算为3799.89万元，完成年初预算的123.9%。其中：

1．科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年财政追加了社科联课题项目经费1万元，年初预算未列入。。

2．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年财政追加了云存储租赁服务费1.64万元，年初预算未列入。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为3065.85万元，支出决算为3786.08万元，完成年初预算的123.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转了1600.65万元未列入预算，因此，该结转经费支出也未列入预算。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加学习强国栏目专项经费50万元，本年支出了部分经费，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出701.77万元。其中：人员经费687.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.65万元，主要包括：会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为77.8万元，支出决算为37.39万元，完成预算的48%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是出国巡展次数减少，公车运行开支缩减，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算22.32万元，完成预算的58.8%，占59.7%；公务用车购置及运行费支出决算12.95万元，完成预算的40.7%，占34.6%；公务接待费支出决算2.12万元，完成预算的26.5%，占5.7%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为38万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的58.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国巡展次数减少。今年安排因公出国（境）团组3个，累计9人次。开支内容包括：

台湾巡展支出3.1万元，主要用于巡展差旅费。

法国、匈牙利巡展支出15.92万元，主要用于巡展差旅费。

美国巡展支出3.3万元，主要用于巡展差旅费。

2．公务用车购置及运行费年初预算为31.8万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的40.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行开支缩减。其中：

公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆。

公务用车运行支出12.95万元。主要用于公车燃油、维修维护、保险。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（1辆办理处置程序中）。

3.公务接待费年初预算为8万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的26.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待数量减少。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.12万元。主要用于文博单位、上级单位等公务接待餐费。2019年共接待国内来访团组25个、来宾518人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年度本部门绩效管理工作开展情况：

在实践中不断完善和改进预算绩效管理工作，本部门初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

抓基础工作。一是规范制度办法。修订完善了财务管理制度。二是完善指标体系。根据工作实际，整合内部各部室意见，整理了部分考核指标。三是加强培训。加大相关人员绩效培训，并对各部室普及绩效理论知识。

抓重点评价。一是抓重点支出。按照突出重点的原则，结合预算编制要求，每年选取一个项目，开展重点支出绩效评价。二是抓大额专项资金。将当年预算安排的大额专项资金作为绩效管理重点，通过事中评估与事后评价相结合，从而掌握项目开展情况，从中发现管理中存在的问题。

（二）项目绩效自评结果。

本部门进行自评的2019年项目支出共2个，决算资金共487.13万元，占部门2019年所有项目支出总额的15.7%，分别是：

1.免费开放运行配套项目，项目2019年预算数553万元，决算数337.13万元，自评得分90分，项目数量指标设定及完成情况：临展数量10场，完成；参观人次110万，完成；开展社教活动次数80次，完成。效益指标设定及完成情况：青少年教育（参与人数）≥3000，完成；讲解、导览器租赁收益10万元，完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：

发现的主要问题：各部门绩效意识较淡薄，协作程度不足；绩效运行监控未执行到位；绩效评价范围偏小，质量有待提高；绩效评价结果应用有待加强。

改进措施：更加重视预算绩效管理工作，培育“馆党委重视绩效、各部室追求绩效、社会公众监督绩效”的绩效理念，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，使绩效管理从财务科的“单兵推进”，走向各利益相关主体广泛参与的预算绩效共同治理。

2.专项展览及学术研讨项目，项目2019年预算数150万元，决算数150万元，自评得分98分，项目数量指标设定及完成情况：临时展览数量10场，完成；学术研讨会议数量3次，完成；馆际交流、学习次数7次，完成。效益指标设定及完成情况：参观、讲解人次10万，完成；研究成果（课题、获奖）5个，完成；微信、报刊宣传≥10次，完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：

发现的主要问题：资金支出不集中，资金分配散小，效益难以体现；事前预算、事中监控、事后总结做的不到位，缺乏专人管理。

改进措施：着力解决绩效管理与预算管理“两张皮”的问题，通过理顺“部门职责、事业规划、中期预算、年度目标”等绩效管理要素之间的关系，提升预算绩效管理科学化、精细化水平。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门针对以上项目中的免费开放运行配套项目进行了重点项目再评价，评价得分88分，项目数量指标设定及完成情况：临展数量10场，完成；参观人次110万，完成；开展社教活动次数80次，完成。效益指标设定及完成情况：文化产品收益同比增长率≥10%，完成；公益研学（接待量）40批，完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：

主要问题：部分资金支出进度不及时，导致经费结转结余，影响资金效益的发挥；

改进措施：严格绩效目标管理，专项资金必须申报与部门工作任务相结合，目标描述准确、支出计划清晰的绩效目标，做到“一分预算，一分目标”，尤其是新增项目，没有细化量化、适当可行的绩效目标，不得通过预算编审；明确参与主体的职责，谁申请、管理或使用资金，谁对资金使用的绩效负责。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对1个项目进行了重点评价：

国家免费开放补助经费项目，资金总额1500万元，评价得分：98；

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。 决算数与年初预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为14.65万元，支出决算为14.65万元，较本年预算无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额2059.91万元，其中：政府采购货物支出57.87万元、政府采购服务支出2002.04万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、其他需要说明的重要情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。