安阳市中国文字博物馆
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 安阳市中国文字博物馆概况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安阳市中国文字博物馆概况
一、部门职责
收藏展览文字文物，弘扬民族文化，文物（征集/鉴定/登编/修复/保管），文物展览，文字文物自制与修复，文字文物及相关研究，文物宣传出版，考古发掘（相关文物产业经营）。
二、机构设置
中国文字博物馆于2009年11月16日开馆，为全供事业单位，现有人员编制75人。设6个内设机构，分别为办公室、宣传教育部、文化产业部、陈列布展部、文物征集部、安全保卫部。
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为12,605.33万元。与2016年相比，收、支总计各增加8,357.17万元，增长196.72%。主要原因是2017年有二期续建前期经费收入8050万元，支出该专项经费7989万元，而2016年无基建经费收支。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计11,677.27万元，其中：财政拨款收入11,158.27万元，占95.56%；其他收入519万元，占4.44%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计11,940.12万元，其中：基本支出709.29万元，占5.94%；项目支出11,230.84万元，占94.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为12,086.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7,989.54万元，增长195.02%。主要原因是2017年有二期续建前期经费收入8050万元，支出该专项经费7989万元，而2016年无基建经费收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出3,549.96万元，占支出合计的29.73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加776.64万元，增长28%。变动的主要原因是人员经费开支2017年工资改革补发及新增工资较多，17年大型维修、维护开支较多。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3,549.96万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.38万元，占0.04%；科学技术（类）支出3.72万元，占0.1%；文化体育与传媒（类）支出3,494.86万元，占98.45%；其他（类）支出50万元，占1.41%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为875.67万元，支出决算为3,549.96万元，完成年初预算的405.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：国家免费开放运行补助经费1500万元，省、市免费开放运行配套经费553万元和非财政资金教育部甲骨释读专项资金500万元，汉字进校园经费16万元以及节水办节水创建奖3万元并未编入年初预算收入，实际发生支出2871.88万元时编入决算收支，同时，人员经费本年度追加了130.96万元，因此差异较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出709.29万元。与2016年相比，增加247.46万元，增长53.58%。变动的主要原因：2017年工资改革补发及新增工资较多。其中：人员经费678.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.21万元，主要包括：办公费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为77.8万元，支出决算为60.81万元，完成预算的78.16%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是出国巡展次数减少，公车运行开支缩减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算31.03万元，占51.03%，完成预算的81.66%；公务用车购置及运行费支出决算23.33万元，占38.37%，完成预算的73.37%；公务接待费支出决算6.44万元，占10.6%，完成预算的80.55%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出31.03万元。全年安排河南省中国文字博物馆因公出国（境）团组4个，累计12人次。开支内容包括：
秘鲁、阿根廷巡展剩余部分支出17.12万元，主要用于巡展差旅费。
老挝、柬埔寨巡展支出6.15万元，主要用于巡展差旅费。
德国文博创意展支出7.76万元，主要用于展览差旅费。
因公出国（境）费支出决算比2016年度减少6.97万元，下降18.34%，主要原因是国外巡展次数减少。
2．公务用车购置及运行费支出23.33万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出23.33万元。主要用于公车燃油、维修维护、保险等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆（含专用文物运输车1辆），实际为5辆，其他2辆为基建未并帐和1辆接收未过户车辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少59.51万元，下降71.84%，主要原因是16年购入文物运输车，17年未购入车辆。
3.公务接待费支出6.44万元。其中：
其他国内公务接待支出6.44万元。主要用于文博单位、上级单位等公务接待餐费及日常接待用茶叶。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.76万元，增长13.32%，主要原因是接待次数增多。
河南省中国文字博物馆2017年度共接待国内来访团组50个、来访人员400人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我馆组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。业务项目3个，涉及一般公共预算财政拨款114万元。
（二）项目绩效自评结果。
1、公益活动及培训费用。作为一个公益性单位，博物馆的主要职能是为社会服务，举办公益活动，能更好的发挥其传播历史和科学文化知识，为提高全民族的科学文化水平的职能。为普及和推广我国古文字知识及古文字书写艺术，推动和促进优秀传统文化传承与发展做出贡献，更好的发挥博物馆收藏、研究与展示，传播历史和科学文化知识，为提高全民族的科学文化水平的职能。
2、购置、维修及维护费用。保障日常各种系统设备及各项功能有效运作、高标准运转。消防、安防、空调和电梯等运行相关设备设施的维护检查，是长期不辍的事情，日常各种设备及各项功能有效运作、高标准运转，可以更好地保持馆内温度，提高博物馆的安全系数，避免非正常原因造成各种问题，排除安全隐患，避免造成重大事故和不必要损失，保障人身财产安全，为参观者和工作人员提供一个良好、安全的参观、工作环境。
3、临展及业务活动费。中国文字博物馆为提升陈展品位，在保障基本陈展体系不断完善的同时，不间断引进、创办高品位临展。中国文字博物馆以详实的资料、严谨的布局、科学的方法和现代化的展示手段充分展示中华民族一脉相承的文字、灿烂的文化和辉煌的文明，同时以古汉字符号为独特视角，反映东方华夏文明与中国语言文字的研究成果，具有普及性和学术性。坚持“贴近群众、贴近生活、贴近实际”的原则，增强参与性、趣味性、互动性，兼顾科学研究和学术研究，充分发挥中国文字博物馆汉字文化科普中心和爱国主义教育基地的作用。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7,989.03万元，完成年初预算的0%。主要用于二期基建前期费用。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度0机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额186.26万元，其中：政府采购货物支出79.7万元，政府采购工程支出106.56万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省中国文字博物馆共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
