安阳市中国文字博物馆关于2018年部门预算

公开情况的公告

 

目   录

第一部分  中国文字博物馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   中国文字博物馆2018 年度部门预算情况说明

  一、2018年部门收支总体情况表

  二、2018年部门收入总体情况表

  三、2018年部门支出总体情况表

  四、2018年财政拨款收支总体情况表

  五、2018年一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

  七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、2018年政府性基金预算支出情况表

  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）专项转移支付项目情况
 

第三部分  名词解释

附件：中国文字博物馆2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

中国文字博物馆概况

 

一、中国文字博物馆主要职责

收藏展览文字文物，弘扬民族文化，文物（征集/鉴定/登编/修复/保管），文物展览，文字文物自制与修复，文字文物及相关研究，文物宣传出版，考古发掘（相关文物产业经营）。

二、中国文字博物馆单位构成

中国文字博物馆于2009年11月16日开馆，为全供事业单位，现有人员编制75人。设6个内设机构，分别为办公室、宣传教育部、文化产业部、陈列布展部、文物征集部、安全保卫部。

第二部分

中国文字博物馆2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

中国文字博物馆2018年收入总计3336.53万元，支出总计3336.53万元，与2017年相比，收、支总计各增加2460.83万元，增加281%。主要原因：一是提高预算编制科学性，将国家免费开放补助资金1500万元纳入单位预算；二是上年财政性资金结转较多。

二、收入预算情况说明

中国文字博物馆2018年收入合计3336.53万元，其中：一般公共预算2139.59万元；政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转1196.94万元。

三、支出预算情况说明

中国文字博物馆2018年支出合计3336.53万元，其中：基本支出1836.53万元，占55%；项目支出1500万元，占45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国文字博物馆2018年财政拨款收入预算639.59万元，政府性基金收支预算0万元。与2017 年相比，减少27%。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国文字博物馆2018 年一般公共预算支出年初预算为2139.59万元。其中：基本支出639.59万元，占30%；项目支出1500万元，占70%。

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

中国文字博物馆2017年一般公共预算基本支出639.6万元，其中：人员经费442.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费；公用经费14.65万元，主要包括：培训费、会议费等支出；业务费182.6万元，主要包括：非税收入、临展及业务活动费用、购置、维修费用、公益活动及培训费用等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国文字博物馆2018 年“三公”经费预算为77.8万元。较2017 年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费38万元，主要用于单位工作人员国外临展的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数与2017 年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费 31.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费31.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2017 年相比没有变化。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017相比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我馆2018年无机关运行经费预算支出。

（二）政府采购支出情况

我馆2018年无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况

2017年期末，河南省中国文字博物馆共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，我馆对一般公共预算项目支出开展绩效自评，业务项目3个，涉及一般公共预算财政拨款114万元。2018年，我馆拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金1602万元.

（五）专项转移支付项目情况

2018年，我馆预算安排上级转移性支付1500万元，为博物馆国家免费开放补助经费，主要用于我馆日常水电、物业、特保、维修维护、聘用人员经费及其他各项运行开支。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、单位运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、业务费：是指行政事业单位为完成担负的专业任务所需的消耗性费用和购置低值易耗品的费用。

附件：中国文字博物馆2018年度部门预算表 点击下载