一、中国文字博物馆概况

（一）主要职能

收藏展览文字文物，弘扬民族文化，文物（征集/鉴定/登编/修复/保管），文物展览，文字文物自制与修复，文字文物及相关研究，文物宣传出版，考古发掘（相关文物产业经营）。

 

（二）机构设置

 中国文字博物馆于2009年11月16日开馆，为全供事业单位，现有人员编制75人。设6个内设机构，分别为办公室、宣传教育部、文化产业部、陈列布展部、文物征集部、安全保卫部。

 

二、2015年度部门决算表

 

三、部门决算情况说明

（一）部门预算执行情况。

经费总收入4448.58万元，比2014年度增加1600.4万元，同比增加56.2%。主要增加的是专项基本建设支付工程欠款（一期工程）1035万元，人员工资经费等。

总支出3716.37万元，比2014年度支出增加1163.54万元，同比增加45.6%。主要是专项基本建设支付工程欠款（一期工程）1035万元，人员工资等造成开支明显增加。

（二）部门决算收入来源情况。决算收入4448.58万元，来源有3部分：财政拨款、事业收入和其他收入。其中：

1、财政拨款4263.18万元，占本年度收入95.8%。其中：

（1）文化体育与传媒（类）3205.1万元，占财政拨款75.2%。

（2）医疗卫生（类）19.94万元，占财政拨款0.4%。包括医疗保障（款）19.94万元。

（3）债务还本（类）1035万元，占财政拨款24.4%。包括地方政府债务还本（款）1035万元。

2、事业收入138.4万元，占本年度收入3.1%。

3、其他收入47万元，占本年度收入1.1%.

（三）部门决算支出情况。总支出3716.37万元，具体情况如下：

1、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出2659.22万元。主要用于人员经费及开展日常业务工作的各种专项运行支出。

2、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出19万元。主要用于缴纳基本医疗保险。

3、债务还本支出（类）地方政府债务还本支出（款）一般债务还本支出（项）支出1035万元。主要用于支付工程欠款（一期）。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）3.15万元。主要用于在职人员读研学费。

（四）“三公”经费决算说明。

1．因公出国（境）费决算31.78万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费等支出。较上年度减少6.68万元，主要原因是：出国费全部为国外举办临展差旅费，安排的国家和展览次数不同，支出存在差异。

2015年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组4个，全部为国外临展，累计16人次。

2．公务用车购置及运行维护费决算24.96万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年度减少6.84万元，主要原因是：出差及公务用车减少，以及已偿还了部分欠款。其中：

公务用车运行维护费24.96万元，无购置费用。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费决算7.63万元（含部分欠款）。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。较上年增加0.77万元，主要原因是：偿还部分欠款，接待人次和原因不同，接待支出存在差异。

2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于来馆文博单位及其他专家考察、馆际交流、洽谈临展等事宜，以及偿还部分以前欠款。接待14批次，137人次。